1目的規(guī)范產品打樣過程，提高打樣質量，滿足市場和顧客的需求。2 范圍適用于產品打樣全過程，包括設計開發(fā)產品、復制產品、改版產品打樣。3 定義無4 職責4.1客戶服務部負責打樣資料齊備、打樣指令下達，打樣計劃排期，生產機臺的打樣調配，發(fā)外打樣的聯系及（宜昌城區(qū)外的）樣品收發(fā)、打樣信息反饋。4.2采購管理部負責打樣材料的采購。4.3品管部負責打樣材料及樣品的理化指標檢驗，打樣數量在50套以上的選樣。4.4技術開發(fā)部和生產車間負責按生產排期完成打樣作業(yè)。超過10箱的打樣產品由生產車間組織生產實施,開發(fā)部跟進。10箱及以內的由開發(fā)部實施并負責跟進。4.5技術中心制作部負責打樣文件、菲林、腐蝕銅版的制作，打樣稿件的管理、翻版改版產品的打樣工藝評審及文件網點、文字線條的簽樣確認。4.6技術開發(fā)部負責打樣前的工藝策劃、工藝評審（翻版產品出外）、材料申購，打樣過程實施、跟蹤、簽樣、（打樣數量在50套以下的）選樣，（宜昌城區(qū)內的）發(fā)外打樣管理，組織打樣驗證評審。4.7總工程師負責打樣過程中疑難工藝問題的技術指導。5 流程圖 《打樣流程》6 工作內容6.1打樣指令及排期6.1.1打樣指令下達客戶服務部確認打樣資料齊備后制訂《打樣通知書》，明確打樣產品的名稱、數量和交期，下發(fā)給技術中心。開發(fā)產品打樣資料包括指定圖紙和電子文件，復制產品包括指定圖紙和五套經評審確認的樣張。技術開發(fā)部經理負責接收并審核打樣資料，對打樣資料不全的可拒絕執(zhí)行。技術開發(fā)部開單員負責根據工藝評審記錄（翻版改版產品為《工藝評審報告》，開發(fā)產品為彩噴稿）,制訂《打樣作業(yè)指導書》，詳細表述設計要求、工藝要求、改動信息，并傳遞給相關部門和打樣機臺。打樣機臺按《打樣作業(yè)指導書》實施打樣作業(yè)。6.1.2打樣排期下達客戶服務部負責按照訂單緊急程度等原則確定打樣順序，制訂明確的打樣排期表，進行網絡發(fā)布。實驗室及生產車間按照排期安排機臺打樣。6.1.3打樣交期溝通技術開發(fā)部簽樣員負責跟蹤打樣進度跟蹤，對打樣交期不能滿足的，及時上報實驗室主管處理。實驗室主管負責組織解決打樣中出現的技術問題，并及時與客服部計劃員協(xié)調交期。6.2策劃制作6.2.1開發(fā)產品包括客戶文件、外來文件、公司設計客戶確認文件、設計評審確定文件。6.2.2開發(fā)部工藝策劃主管按照打樣排期實施產品工藝策劃，并與設計師、開發(fā)工藝師溝通，確定初步打樣方案。6.2.3制作部對經過工藝評審的開發(fā)產品、翻版改版產品按打樣排期進行文件制作、菲林制作、版材制作。6.3打樣工藝評審6.3.1翻版改版產品打樣，制作部副經理負責組織打樣工藝評審，制作部經理、制作員、開發(fā)部開單員、開發(fā)工藝師、開發(fā)部經理、總工程師（必要時）、采購部計劃員、客戶部專員參加復制產品打樣工藝評審。評審標樣可行性及確定產品工藝、材料（型號、數量、質量要求）、圖紙、拼版方式、改網上機次數、工藝測試項目、是否發(fā)外等，制作部副經理填寫工藝評審報告，制作部經理審核后提交給開發(fā)部開單員。6.3.2設計產品打樣，由開發(fā)部工藝策劃主管負責組織打樣工藝評審，總工程師、設計師、工藝策劃主管、制作師、開單員、實驗室主管參加打樣工藝評審，創(chuàng)意村通過視頻會議參與創(chuàng)意村作品工藝評審；策劃工藝路線設定與設計師有沖突時，由總工程師負責決定，工藝評審增加打樣款數正常情況下不得超過20%，出現異常情況需增加打樣款數時由總工程師決定；制作員負責在電腦上標識工藝，打出彩稿，設計師負責審核彩噴稿；創(chuàng)意村作品評審后由制作員負責在文件上標識工藝，以JPG文件格式發(fā)給創(chuàng)意村確認，創(chuàng)意村在半小時內通過電郵回復確認，未回復視為確認無誤。6.3.2打樣工藝評審須明確材料采購時間，以及創(chuàng)意、設計、制作、測試、打樣的時限，便于打樣排期。6.4打樣材料6.4.1開發(fā)部開單員跟據工藝評審報告填寫請購單請購打樣材料，經開發(fā)部經理審核后交采購部，并確定到貨時間。6.4.2采購部負責按確定時間實施打樣材料采購,材料采購不能按確定時間到貨時，采購部責任采購員應及時通知開發(fā)部經理協(xié)調打樣排期，延后交樣時間。6.4.3開發(fā)部開單員負責采購進度跟蹤及異常情況反饋。6.4.4打樣材料到庫后由倉庫管理員通知技術開發(fā)部開單員，開單員對打樣材料進行外觀檢驗及數量確認。經評審需作工藝測試的材料，開單員及時通知開發(fā)工藝主管安排測試。6.4.5技術開發(fā)部開單員負責每月對倉庫打樣材料進行盤點，對常備打樣物料儲備不足的及時填寫請購單進行購買補充。6.5打樣簽樣6.5.1 打樣簽色樣前由操作機臺對印刷測控條進行檢測，保持正常印刷的合理密度值并記錄密度數據；簽樣后在樣張及《工藝數據記錄表》上記錄Lab值。6.5.2開發(fā)產品打樣，由簽樣員負責簽樣。對簽樣效果把握不住時，升級由工藝策劃主管看樣；設計師要求看樣時，參與簽效果樣。工藝策劃主管及設計師等其他人員參與簽樣時，僅對色相效果負責，油墨密度、套印、版面等均由機長負責。設計師不參與絲印、上光、燙凸模、冷轉移、覆膜工序的簽樣。6.5.3 新產品開發(fā)（外來文件）打樣的簽樣由工藝策劃師負責指定簽樣人（品牌部設計師或其他人）簽樣。6.5.4翻版改版產品打樣，印刷色樣由實驗室主管、制作部經理聯合簽樣，制作部經理負責版式、文字線條、網點部分的簽樣，實驗室主管負責色相部分的簽樣；難度大的產品可組織開發(fā)工藝主管、總工程師參與。印后加工由簽樣員負責簽樣。6.6打樣實施6.6.1打樣機臺按照客戶服務部排期領取稿件袋，閱讀《打樣作業(yè)指導書》，實施打樣印前準備。6.6.2打樣機臺按照客服部排期進度實施打樣作業(yè)，對打樣質量負責。實驗室簽樣員負責打樣過程跟蹤，實驗室主管負責打樣過程管理。6.6.3客服部安排在生產車間實施打樣時，打樣質量、數量、交期、及數據由當班車間副經理負責管理；技術開發(fā)部簽樣員負責打樣半成品的傳遞、交接、跟蹤；6.6.4打樣過程中打樣機臺必須在《打樣流程指示卡》上記錄工序半成品的**數量，便于保證交樣數量；打樣機臺在實施打樣過程中出現工藝無法實現、異常損耗等異常狀況時，應及時停機升級反饋，不得擅自處理。實驗室實驗員負責監(jiān)督打樣跟蹤單的數據傳遞情況，及時對異常情況上報反饋；6.6.5打樣過程中打樣機臺負責記錄打樣工藝參數，記錄打樣異常情況；機長負責填寫交接班記錄和打樣報表，簽樣員對打樣時間、打樣款數等進行確認簽字。6.6.6打樣過程中出現工藝無法實現或效果達不到時，由工藝策劃主管通知開單員開具《工藝更改單》更改打樣工藝；復制產品打樣經反復調整仍存在工藝、色相等與標樣不符時，由實驗室主管組織總工程師、開發(fā)部經理、客服部、營銷人員進行評審，制訂解決辦法。操作機臺不得擅自變更打樣工藝。6.7選樣及打樣驗證評審6.5.1交樣數量在50套以下，由簽樣員負責選樣；交樣數量在50套以上，由實驗室主管通知品管部負責選樣。6.5.2實驗室主管在選樣完成后4小時（夜班12小時 ）內組織開發(fā)部經理、工藝策劃師、開發(fā)工藝師、客服部相關人員、設計主管（設計樣）、設計師（設計樣）、制作部經理（復制樣）、技術中心主任（必要時）進行打樣驗證評審,確定送樣或重打。6.5.3設計樣由工藝策劃師在生產執(zhí)行系統(tǒng)上提交打樣驗證評審報告，復制樣由實驗室主管在生產執(zhí)行系統(tǒng)上提交打樣驗證評審報告。6.5.4對有生產意向的產品，實驗室主管負責在*后一次打樣時提取材料（紙張、電化鋁）臨時標樣，交標準主管簽發(fā)臨時標樣。6.5.5簽樣員負責在成品模切（裁切）時提取合格成品1張進行留樣，當班交開單員標識后保管，供部門內評審使用；6.8 交樣及反饋6.8.1打樣成品通過驗證評審后加蓋送樣專用章，由實驗室主管提交樣品給客戶服務部專員，并進行書面簽收。6.8.2 客戶服務部負責將樣品傳遞給營銷人員，同時留樣2份（創(chuàng)意村作品多留1份）；一份歸檔，一份供設計人員等查詢借用；創(chuàng)意村設計的作品，由客戶服務部每月定時傳遞給創(chuàng)意村。6.8.3客戶服務部負責跟蹤樣品提交后的客戶反饋，在相關信息確認無誤后下填寫“送樣信息反饋單”反饋給開發(fā)部經理。6.9廢次品及余樣處置6.9.1交樣后多余的樣品在打樣驗證評審時確定處理意見；打樣驗證評審中未確定保留的打樣成品及打樣產生的廢次品由簽樣員負責在打樣驗證評審后24小時內組織銷毀。打樣機臺及選樣部門不得擅自提供樣品給開發(fā)部以外的任何部門或個人，任何單位和個人不得擅自取得、私自保留、更不能采用偷竊行為獲取打樣產生的**和廢次品。6.6.2實驗室主管負責在打樣驗證評審中明確多余的樣品的處理意見，并將處理意見傳遞給簽樣員。6.6.3、簽樣員負責對打樣驗證評審中確定保留的打樣成品進行標識、建檔、保存。6.10發(fā)外打樣加工6.10.1因設備、交期、工藝等因素影響打樣完成時，由工藝評審確定是否實施外協(xié)打樣，客戶服務部負責尋找、聯系外協(xié)打樣廠家。6.10.2外協(xié)打樣在宜昌城區(qū)內進行時，由簽樣員負責打樣過程跟蹤、簽樣以及樣品的傳遞。6.10.3外協(xié)打樣在宜昌城區(qū)外進行時，由客戶服務部負責樣品的傳遞；開發(fā)部簽樣員負責提供所需技術資料、標準，（工藝評審確定）必要時由相關人員到外協(xié)廠家進行跟蹤、簽樣，提供技術支持。6.11打樣成本控制6.11.1技術開發(fā)部開單員負責在《打樣作業(yè)指導書》上跟據產品工藝難度和標準作業(yè)時間明確打樣所需的工時標準、材料耗用標準。6.11.2打樣操作機臺按打樣標準工時實施打樣作業(yè)，完成打樣進度；因材料質量、工藝無法實現、效果差更改工藝、設計師看樣時間過長等因素一律開“誤工單”，經技術中心主任判定后減免工時或落實到責任人。6.11.3嚴格按打樣單（試驗單）規(guī)定數量領取原材料，不得擅自多領；車間打樣領料由機臺按照《打樣施工單》規(guī)定數量填寫領料單，經實驗室主管審核后領取原材料。6.11.4打樣過程出現因異常損耗或其它原因導致需要增加投料數時，由操作機臺填寫請領單注明原因經實驗室主管（夜班由簽樣員）審核后領?。粚嶒炇抑鞴埽ɑ蚝灅訂T）記錄異常領料的數量、原因，月底進行匯總提交。6.12打樣資料6.12.1打樣資料包括打樣稿件、過程簽樣、《打樣流程指示卡》、《工藝數據記錄表》、《工藝更改單》等。打樣稿件、過程簽樣的傳遞、交接必須采取書面簽收交接，實驗室主管負責打樣簽樣、留樣交接單的管理。6.12.2打樣稿件6.12.2.1打樣稿件包括打樣稿件袋和打樣菲林袋；打樣稿件袋中的物品一般包括：彩噴、色樣、標樣、《打樣作業(yè)指導書》、《工藝數據記錄表》。打樣菲林袋中只存放打樣菲林。6.12.2.2打樣稿件袋中所需物品的生成：彩噴、色樣、標樣、打樣菲林由制作部提供。設計產品由設計師向制作部提供色樣、標樣。復制產品和改版產品由制作部向市場部或品管部索要色樣、標樣。外來文件打樣，由工藝策劃師向制作部提供色樣、標樣。6.12.2.3《工藝數據記錄表》由菲林室提供，《作業(yè)指導書》由技術開發(fā)部負責制訂。6.12.2.4菲林袋由菲林室直接發(fā)放到一車間曬班房并簽收，打樣完成后由一車間曬班房歸還菲林室并簽收。6.12.2.5在打樣過程中，打樣操作機臺在菲林室領取打樣稿件袋，確認稿件袋內資料齊全無缺后，菲林室負責簽收記錄，領用人簽字。機臺領取稿件袋時如果已經被其他機臺領用，則到其他機臺借用，并由機臺機長負責在稿件袋上做簽收記錄，借用人簽字。如借用機臺在其班上不能完成打樣，借用人負責和對班進行稿件袋交接，對班確認稿件袋內資料齊全無缺后，交接人員簽字。6.12.2.6打樣稿件袋在打樣完成后由領用機臺在半個工作日內歸還菲林室，菲林室核實稿件袋內資料齊全無缺后，菲林室負責簽收記錄。6.12.3過程簽樣只保留膠印工序簽樣；由*后一次膠印上機的簽樣機長負責在當班將全部簽樣隨打樣稿件袋傳遞到菲林房，并作書面簽收；菲林房檢查無誤后收入打樣稿件袋。6.12.4打樣**操作工序負責建立、填寫《打樣流程指示卡》，并在指示卡上粘貼《工藝數據記錄表》進行流轉。打樣各工序機長根據生產狀況實時記錄工藝參數，填寫《工藝數據記錄表》和《打樣流程指示卡》。6.12.5如果打樣過程中存在工藝更改，由技術開發(fā)部開單員負責開出《工藝更改單》；經工藝策劃主管審核后下發(fā)；一式兩份，一份交版房，另一份交打樣操作機臺。打樣機臺應將工藝更改單與工藝數據記錄表粘貼在一起，按加工工序進行流轉。打樣完工后由簽樣員負責保存《打樣流程指示卡》、《工藝數據記錄表》、《工藝更改單》，保存期為半年。6.12.6首批生產前開發(fā)部將打樣資料傳遞給工藝技術部，供工藝技術部組織首批生產前工藝評審。7考核規(guī)定：7.1客戶服務部7.1.1打樣排期不明確，無法執(zhí)行的，每次對計劃員處罰50元；7.1.2外協(xié)打樣加工跟蹤不到位，造成打樣交期延誤或打樣失敗的，每次對責任人處罰100元；7.1.3打樣無反饋的，每次對責任人處罰50元，由客服部經理落實；7.1.4未經評審，或直接在打樣現場取樣的，每次對責任人處罰200元，由客服部經理落實；擅自取得、保留樣品的，每次對責任人處罰100元，由客服部經理落實。7.2采購部7.2.1打樣材料不能按時按質到位，影響打樣交期的，每次對采購部責任采購員處罰50元；不能按時到位，又不主動反饋信息給技術開發(fā)部的，加罰50元。7.3制作部7.3.1制作文件出現人為錯誤的，影響打樣進度的，每次對制作員處罰50元；7.3.2未按《打樣作業(yè)指導書》準備菲林、版材的，每次對制作部經理處罰50元；7.3.3未按打樣排期完成制作，影響打樣交期的，每次對制作部經理處罰50元。7.4生產車間7.4.1人為操作造成打樣失敗的，每次對責任機長處罰100元，車間副經理處罰50元；7.4.2人為操作造成交樣數量不足的，每次對責任機長處罰50元，車間副經理處罰20元；7.4.3人為操作造成打樣交期延誤的，每次對責任機長處罰100元，車間副經理處罰50元；7.4.3不規(guī)范填寫《打樣流程指示卡》和《工藝數據記錄表》等打樣數據記錄的，每次對責任機長處罰20元。7.5品管部7.5.1未按時完成選樣的，每次對責任主管處罰50元。7.6開發(fā)部7.6.1實驗室主管未及時跟蹤進度，并與客服部協(xié)調交期，造成打樣交期延誤的，每次處罰100元。7.6.2驗證評審因簽樣責任不能送樣的，每次對簽樣責任人處罰100元。7.6.3人為操作造成打樣失敗的，每次對責任機長處罰100元；人為操作造成交樣數量不足的，每次對責任機長處罰50元；打樣質量、數據出現明顯問題，簽樣員未反饋升級的，每次對簽樣員處罰50元。7.6.4選樣中出現明顯印刷缺陷的，每次對責任人處罰50元；實驗室主管未及時提取臨時樣張，影響生產的，每次處罰50元。7.6.5未按規(guī)定組織工藝評審、打樣驗證評審，填寫評審記錄的，每款處責任人50元罰款。7.6.6未按要求銷毀打樣廢次品和管理多余打樣成品的，每次對實驗室實驗員處罰30元；造成樣品外流，造成其它影響的，按影響情況加重處罰。7.6.7打樣領料人為因素造成打樣材料異常損耗的，每次對操作機臺機長進行處罰20元；未經實驗室主管審核擅自多領材料的，每次對操作機臺機長進行處罰50元；7.6.8打樣過程中操作機臺數據記錄不清或未記錄的，每次對責任機長處罰20元。7.6.9不按規(guī)范保存、傳遞打樣資料的，每次對責任機長處罰50元。